Rechnungsabschluss 2009

Die Ausgaben für Investitionen der Einwohnergemeinde Baden inkl. Eigenwirt-schaftsbetriebe betragen im Jahr 2009 insgesamt CHF 31.9 Mio. Nach Abzug der Investitionseinnahmen von CHF 4.0 Mio. betragen die Nettoinvestitionen somit CHF 27.9 Mio. Der Überschuss aus der Laufenden Rechnung beträgt ebenfalls CHF 27.9 Mio., somit können die Nettoinvestitionen vollumfänglich aus dem Über-schuss der Laufenden Rechnung finanziert werden. Das Budget 2009 ging noch von einem Finanzierungsfehlbetrag von knapp CHF 7 Mio. aus. Beide Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall zeigen wie geplant Finanzierungsfehlbeträge, damit konnten die Verpflichtungen der Einwohnergemeinde gegenüber den Eigenwirtschaftsbetrieben leicht reduziert werden.

Die Verwaltungsrechnung 2009 der Einwohnergemeinde Baden (inkl. Berufsbildungsvorhaben sowie Eigenwirtschaftsbetriebe Abfall und Abwasser) schliesst bei einem Gesamtvolumen von CHF 157 Mio. mit einem minimalen Finanzierungsüberschuss von CHF 35,485 um CHF 7 Mio. besser als der budgetierte Fehlbetrag von CHF 6.97 Mio. ab.

Im Rechnungsjahr wurden von der Einwohnergemeinde brutto CHF  29.05 Mio. (netto CHF 26.48 Mio.) investiert. Der Budgetwert lag brutto bei CHF 27.2 Mio. (netto CHF 25.55 Mio.). Der Selbstfinanzierungsgrad liegt über dem Zielwert von 100 % und beträgt 103.6 %.

Im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser wurden CHF 2.2 Mio., beim Abfall CHF 0.6 Mio. investiert. Die Finanzierungsfehlbeträge belaufen sich auf CHF 1.0 Mio. (Abwasser) respektive 0.5 Mio. (Abfall).

Rund 40 % aller Aufträge für Investitionen und baulichen Unterhalt konnten an Unternehmungen aus der Stadt und der Region Baden vergeben werden.

Die Selbstfinanzierung der Laufenden Rechnung beträgt immer noch beachtliche CHF 28.0 Mio. nach Speisung von WOV-Einlagen. Sie ist somit rund CHF 6.6 Mio. höher als budgetiert (CHF 21,399 Mio.).

In diesem Jahr waren vor allem Nachträge bei den Einkommens- und Vermögenssteuern verantwortlich für die positiven Abweichungen. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Erträge um 0.1 %, die Aufwendungen stiegen um 4.2 %.

Die bereinigte Budgetabweichung der Produkterechnung ist mit CHF 12 Mio. deutlich positiv. Die erhobenen Messgrössen bei den einzelnen Produkten weisen wiederum auf eine gute Qualität der Leistungen hin.

Die Erträge aus Einkommens- und Vermögenssteuern erreichen CHF 52.8 Mio. Das Budget wurde um CHF 5.1 Mio. (10.7 %) übertroffen. Der erwartete Rückgang bei den Steuern juristischer Personen gegenüber den Rekordjahren 2007/2008 trat ein. Trotzdem konnte das auf CHF 28 Mio. reduzierte Budget immer noch um CHF 1.8 Mio. (6.3 %) übertroffen werden.

Der Indikator "Nettozinsen in Prozent der Steuern" liegt bei -2,81%. Dieser Wert liegt im Gesamtdurchschnitt des Kantons (2008 bei +1,06%) sehr gut. Die Nettoschuld pro Einwohner reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr von CHF 589 auf CHF 524. Dank diesem guten Abschluss sind die Aussichten, die finanzpolitischen Ziele 2007 - 2010 zu erreichen, gut. Das Aufwand- und Ertragswachstum muss weiterhin genau verfolgt werden.

Die detaillierten Rechnungen 2009 werden dem Einwohnerrat am 30. März/31. März 2010 zur Genehmigung unterbreitet.

STADTRAT BADEN